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铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年部门预算情况
发布时间:2018-02-12 来源:办公室 字号:
 

第一部分  部门概况

一、主要职能。

(一)研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;组织编制全市基础产业、服务业、高技术产业和战略性新兴产业等专项发展规划。

(二)研究经济发展形势,对宏观经济走势进行预测、预警,提出宏观调控的政策建议;编辑《铜陵经济信息》;承担区域内国防经济动员工作。

(三)研究提出经济体制改革的重大问和政策建议;参与研究和衔接有关专项改革方案,协调推进专项经济体制改革;承担政务诚信制度建设有关工作。

(四)研究提出全市高技术产业和战略性新兴产业发展战略,组织拟定相关政策建议;研究并协调农业、农村发展的有关重大问题。

(五)研究提出全市服务业发展战略、规划和政策建议,指导和综合协调全市服务业发展;研究提出调控市场体系发展的政策措施;承担地方企业债券发行相关工作。

(六)提出全社会固定资产投资的总规模、结构调控目标、政策和措施;研究提出固定资产投资管理有关政策,提出深化投资体制改革和修订投资核准目录建议;负责编制市级政府性投资基本建设项目年度计划,综合管理市政府投资的重大建设项目;指导和监督其他各类政府性专项建设资金、政策性贷款、国外贷款等项目的建设资金的使用方向;归口管理重点工程设计审查、概算调整工作。

(七)按权限论证、核准、备案、审批、申报固定资产投资项目;安排市重点建设项目计划,组织实施对重点项目建设的目标管理和重大项目的稽察工作。组织实施全市铁路项目建设和涉铁相关工作;组织实施全市重大项目谋划、储备和前期工作。
   
(八)拟订我市能源发展规划和产业政策,研究和协调能源发展和改革中的重大问题。指导新能源产业发展工作,协调能源管理及门站外天然气长输管道监管工作。

(九)研究提出全市国土资源整治、开发利用和保护政策,指导、管理全市各类园区建设;负责区域经济合作与发展,组织与皖北地区结对合作相关工作;负责库区移民安置、对口扶持和经济开发工作;负责援藏日常工作。

(十)研究提出全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略和政策建议;研究提出并实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能减排方面的规划和政策;负责固定资产投资节能审查工作。

(十一)负责推进承接产业转移示范市建设、推进与央企合作相关工作;研究对外开放重大问题,提出利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标、规划及政策建议;负责利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款工作。

(十二)研究提出全市社会发展战略,制定全市社会发展有关政策,协调社会事业发展中的重大问题编制市级人口发展规划;研究提出人口发展、促进就业、完善社会保障的政策建议;协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

十三)贯彻执行《价格法》、《反垄断法》及国家、省价格法规和方针政策,负责政策法规宣传和执行实施监督检查;制定全市价格改革中长期和年度计划并组织实施。

(十四)根据全市经济发展和省下达的价格预期调控目标,制定全市价格调控目标,建立和完善价格监测和调控体系,综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

(十五)组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费、经营服务性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

(十七)负责全市价格监督检查工作,受理价格举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的复议和诉讼工作;指导县、区价格监督检查。

(十八)负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报。

(十九)负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理工作;承办涉税财物价格认定;负责丙级价格评估机构资质认定;指导企业建立内部价格约束机制,指导行业组织价格自律工作。

(二十)承办市政府和国家、省有关部门交办的事项。

二、部门预算单位构成。

铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算,与2017年相比,预算编制单位无增减变化。纳入铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年度部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市发展和改革委员会(市物价局)

行政单位

2

铜陵市节能减排办公室

事业单位

3

铜陵市铁路建设办公室

事业单位

4

铜陵市价格认证中心

事业单位

三、2018年度主要工作任务。2018年主要围绕产业+基金+平台+基地,推进产业和园区转型升级;围绕企业+互联网+资本市场+人才,推进实体经济上台阶;围绕用好四大国字号平台+重大政策争取,推进产业转型升级示范区建设;围绕绿色+低碳+循环,推进生态文明建设;围绕提升城市功能+完善基本公共服务+补齐江北短板,推进协调发展、共享发展;围绕规定动作要到位+自选动作有创新的新要求,推进市五大发展行动计划落地生效。

 

第二部分  铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018

部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计2337.38万元,支出总计2337.38万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少192.85万元,降低7.62%,主要原因:一是退休人员收入和支出预算减少;二是本年项目支出预算减少。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计2337.38万元,其中:财政拨款收入2337.38万元,占100%。无事业收入、经营收入、其他收入。

三、2018年支出预算情况

本年支出合计2337.38万元,其中:基本支出1704.79万元,占72.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出632.59万元,占27.06%,主要用于研究、组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;组织编制全市基础产业、服务业、高技术产业和战略性新兴产业等专项发展规划。无经营支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计2337.38万元,财政拨款支出总计2337.38万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少192.85万元,降低7.62%。主要原因:一是退休人员收入和支出预算减少;二是本年项目支出预算减少。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款2337.38万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少192.85万元,降低7.62%。主要原因:一是退休人员收入和支出预算减少;二是本年项目支出预算减少。具体情况如下:

(一)一般公共服务2018年财政拨款预算1981.39万元,其中:行政运行预算1037.92万元,主要用于机关本级和所属预算单位正常运转的基本支出。一般行政管理事务预算887.40万元,主要用于论证、规划大中型重点项目,组织实施项目前期工作支出。物价管理预算56.07万元,主要用于价格鉴证、价格认证、评估等经费支出。

(二)社会保障和就业2018年财政拨款预算168.86万元,其中:归口管理的行政单位离退休预算17.75万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;事业单位离退休预算0.23万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算150.88万元,主要用于机关和所属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出2018年财政拨款预算51.26万元,其中:行政单位医疗”49.04万元,主要用于机关及所属事业单位医疗保障方面的支出。公务员医疗补助预算2.22万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出2018年财政拨款预算135.87万元,其中:住房公积金预算90.58万元,提租补贴预算45.29万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1704.79万元,其中人员经费1170.58万元,主要包括工资福利支出对个人和家庭补助支出;公用经费534.21万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营预算收支情况说明

铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年机关本级及所属2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算474.44万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务支出。

(二)政府采购情况。2018年铜陵市发展和改革委员会(市物价局)政府采购预算总额209.47万元。其中:政府采购货物预算9.47万元,政府采购服务预算200万元。

(三)国有资产占用使用情况。铜陵市发展和改革委员会(市物价局)各单位共有车辆1辆,为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费。

(四)绩效目标情况。铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年财政部门批复预算绩效目标2个。其中:重大项目前期谋划及专项工作经费目标,预算300万元,主要内容为统筹推进我市五大发展行动,培育和建设创新型现代产业体系,加快调结构转方式促升级。铜陵市社会信用信息共享平台目标,预算120万元,主要内容为建设铜陵市社会信用信息共享平台硬件系统和软件系统,加快铜陵市社会信用体系建设,打造信用铜陵,规范市场经济秩序,创造良好的社会信用环境,促进铜陵经济又好又快发展。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分  铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018

部门预算表

 

2018年部门收支预算总表

 

部门:市发展和改革委员会(市物价局)                        单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2337.38

(一)一般公共服务支出

1981.39

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)国防支出

 

三、国有资金经营预算拨款收入

 

(三)公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

(四)教育支出

 

五、其他收入

 

(五)科学技术支出

 

    事业收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

    经营收入

 

(七)社会保障和就业支出

168.86

    上级补助收入

 

(八)社会保险基金支出

 

    附属单位上缴收入

 

(九)医疗卫生支出

51.26

    其他

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

135.87

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)其他支出

 

本年收入合计

2337.38

本年支出合计

2337.38

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2337.38

支出总计

2337.38

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


 

2018年部门收入预算总表

部门:市发展和改革委员会(市物价局)                                                                                  单位:万元

功能分类科目

合计

上年

结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

1981.39

 

1981.39

 

 

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

1981.39

 

1981.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

1037.92

 

1037.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

887.4

 

887.4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010408

  物价管理

56.07

 

56.07

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

168.86

 

168.86

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

168.86

 

168.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.75

 

17.75

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.23

 

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.88

 

150.88

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.26

 

51.26

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

51.26

 

51.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

49.04

 

49.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.22

 

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

135.87

 

135.87

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

135.87

 

135.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

90.58

 

90.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

45.29

 

 

45.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2337.38

 

2337.38

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。


 

2018年部门支出预算总表

 

部门:市发展和改革委员会(市物价局)                        单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1981.39

1348.80

632.59

20104

发展与改革事务

1981.39

1348.80

632.59

2010401

  行政运行

1037.92

1037.92

632.59

2010402

  一般行政管理事务

887.40

260.88

626.52

2010408

  物价管理

56.07

50.00

6.07

208

社会保障和就业支出

168.86

168.86

 

20805

行政事业单位离退休

168.86

168.86

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.75

17.75

 

2080502

  事业单位离退休

0.23

0.23

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.88

150.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.26

51.26

 

21011

行政事业单位医疗

51.26

51.26

 

2101101

  行政单位医疗

49.04

49.04

 

2101103

  公务员医疗补助

2.22

2.22

 

221

住房保障支出

135.87

135.87

 

22102

住房改革支出

135.87

135.87

 

2210201

  住房公积金

90.58

90.58

 

2210202

  提租补贴

45.29

45.29

 

合计

2337.38

1704.79

632.59

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。


 

2018年部门财政拨款收支预算总表

 部门:市发展和改革委员会(市物价局)                   单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

1981.39

1981.39

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2337.38

(四)教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

168.86

168.86

 

 

 

(八)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生支出

51.26

51.26

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

135.87

135.87

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2337.38

支出总计

2337.38

2337.38

 

 注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。


 

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

部门:市发展和改革委员会(市物价局)                     单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1981.39

1348.80

632.59

20104

发展与改革事务

1981.39

1348.80

632.59

2010401

  行政运行

1037.92

1037.92

632.59

2010402

  一般行政管理事务

887.40

260.88

626.52

2010408

  物价管理

56.07

50.00

6.07

208

社会保障和就业支出

168.86

168.86

 

20805

行政事业单位离退休

168.86

168.86

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.75

17.75

 

2080502

  事业单位离退休

0.23

0.23

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.88

150.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.26

51.26

 

21011

行政事业单位医疗

51.26

51.26

 

2101101

  行政单位医疗

49.04

49.04

 

2101103

  公务员医疗补助

2.22

2.22

 

221

住房保障支出

135.87

135.87

 

22102

住房改革支出

135.87

135.87

 

2210201

  住房公积金

90.58

90.58

 

2210202

  提租补贴

45.29

45.29

 

合计

2337.38

1704.79

632.59

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

                                                            单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

1105.47

 30101

  基本工资

754.37

 30102

  津贴补贴

0.52

 30103

  奖金

33.92

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

150.88

 30110

  职工基本医疗保险缴费

49.04

 30111

  公务员医疗补助缴费

2.22

 30112

  其他工资福利支出

8.56

 30113

  住房公积金

90.58

 30199

  其他工资福利支出

15.38

302

商品和服务支出

485.71

 30201

  办公费

24.09

 30202

  印刷费

9.20

 30205

  水费

0.70

 30206

  电费

7.00

 30207

  邮电费

27.45

 30209

  物业管理费

12.00

 30211

  差旅费

23.70

 30213

  维修(护)费

11.10

 30215

  会议费

4.50

 30216

  培训费

11.32

 30217

  公务接待费

17.1

 30228

  工会经费

15.08

 30229

  福利费

1.2

 30231

  公务用车运行费

2.28

 30239

  其他交通费用

74.88

 30299

  其他商品和服务支出

244.11

303

对个人和家庭的补助

65.11

 30301

  离休费

10.20

 30302

  退休费

7.78

 30312

  提租补贴

45.29

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.84

399

其他支出

48.50

39999

其他支出

48.50

合计

1704.79

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:市发展和改革委员会(市物价局)                              单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门:市发展和改革委员会(市物价局)                               单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市发展和改革委员会(市物价局)2018年度没有国有资本经营收支预算拨款收入,也没有使用国有资本经营收支预算安排的支出,故本表无数据。

 

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市发改委(市物价局)2018年预算说明.pdf